為進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)問(wèn)題整改銷號(hào)進(jìn)展，有效實(shí)施公司2024年度內(nèi)控自評(píng)工作，全面提升公司治理水平，10月24日，公司召開(kāi)2024年整改工作推進(jìn)暨內(nèi)控評(píng)價(jià)工作啟動(dòng)培訓(xùn)會(huì)。公司副總經(jīng)理曾祥能出席會(huì)議并講話。

整改工作推進(jìn)會(huì)上，內(nèi)控審計(jì)部通報(bào)了截至目前審計(jì)問(wèn)題和內(nèi)控缺陷整改情況，并提出整改具體要求；各整改責(zé)任單位表態(tài)將嚴(yán)格落實(shí)問(wèn)題整改。內(nèi)控審計(jì)部還圍繞如何開(kāi)展內(nèi)控自評(píng)進(jìn)行制度宣貫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

針對(duì)下一階段整改工作，曾祥能要求：一是壓實(shí)責(zé)任，形成整改閉環(huán)。各責(zé)任單位要直面問(wèn)題，層層壓實(shí)整改責(zé)任，一抓到底，嚴(yán)格落實(shí)整改要求，確保問(wèn)題整改落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效。二是分類施策，破解整改難題。對(duì)成因復(fù)雜，尤其是歷史遺留問(wèn)題，要克服畏難情緒，多與評(píng)審單位溝通，爭(zhēng)得法務(wù)支持，匯聚合力解難題；在窮盡辦法的情況下，運(yùn)用好《審計(jì)整改銷號(hào)管理細(xì)則》，尋求銷號(hào)路徑。三是以改促治，健全長(zhǎng)效機(jī)制。要建立有效的制度機(jī)制，堵塞漏洞，避免問(wèn)題常審常在；要舉一反三，注意歸納、總結(jié)、提煉做法，加強(qiáng)溝通交流，共同解決堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)以評(píng)促改、以改促治和成果轉(zhuǎn)化。

內(nèi)控評(píng)價(jià)工作啟動(dòng)培訓(xùn)會(huì)上，曾祥能作動(dòng)員講話。他強(qiáng)調(diào)，一是高度重視，合力實(shí)施。內(nèi)部控制是全面、全員、全過(guò)程的控制，是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的堅(jiān)實(shí)屏障。要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控評(píng)價(jià)的重要意義，切實(shí)把內(nèi)控評(píng)價(jià)作為發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、消除隱患、促進(jìn)工作的有力抓手，解決制度和執(zhí)行“兩張皮”的問(wèn)題。二是突出重點(diǎn)，確保實(shí)效。既要在內(nèi)部控制五要素基礎(chǔ)上開(kāi)展全面評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全覆蓋，也要依據(jù)實(shí)際情況確定評(píng)價(jià)重點(diǎn)，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把主要精力放在核心風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別中。同時(shí)，評(píng)價(jià)過(guò)程要準(zhǔn)確、詳細(xì)、真實(shí)，勇于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免“零缺陷”。三是規(guī)范評(píng)價(jià)、有效整改。要嚴(yán)格按照程序組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，規(guī)范流程，綜合運(yùn)用多種方法，科學(xué)有效收集評(píng)價(jià)證據(jù)，合理制定內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范填寫評(píng)價(jià)工作底稿，確保評(píng)價(jià)資料客觀完整。對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要積極整改，以達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)改善的目標(biāo)。

會(huì)上，內(nèi)控審計(jì)部從內(nèi)控基本理論、上級(jí)監(jiān)管文件、內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施、內(nèi)控評(píng)價(jià)矩陣分工、內(nèi)部評(píng)價(jià)底稿等方面進(jìn)行培訓(xùn)講解。

本次會(huì)議以線上和線下相結(jié)合的方式開(kāi)展，湖北路橋各中心（部室）、各整改單位、各分子公司、事業(yè)部、項(xiàng)目共計(jì)110余人參加會(huì)議。